贵州省体育局2013年度部门决算和“三公经费”决算信息

贵州省体育局2013年度部门决算和

“三公经费”决算信息

一、部门职能

　　1、贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。
　　2、研究全省体育发展战略，拟定体育事业发展规划和政策，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。
　　3、统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
　　4、统筹规划全省竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。
　　5、统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。
　　6、拟定全省体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。
　　7、指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。
　　8、组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。
　　9、负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
　　10、承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

　　 二、单位构成

　　1、部门预算单位构成：2013年省体育局系统预算单位为19个，其中：行政单位1个、参公事业单位1个、财政全额补助事业单位12个、财政部分补助事业单位5个。
　　2、部门人员构成：体育局总编制人数为1446人，其中：行政编制42人、参照公务员管理人员14人、机关事业工勤编制6人、事业编制1384人；体育局2013年末在职实有人数870人，其中：行政实有人数38人、机关事业工勤实有人数5人、参照公务员管理人员实有人数12人、事业实有人数815人；离休人员20人、退休人员603人。

　 　 三、2013年度部门决算表格

　　 四、2013年度决算数据的文字说明

　　（一）对收入支出决算总表(公开01表)的说明：2013年度总收入22,056.95万元，其中：基本经费拨款7,870.06万元、原预算外转公共财政管理资金收入（非税收入）4,207.90万元、事业收入3.45万元、经营收入89.05万元、项目经费收入9,886.49万元；上年结转和结余3,010.68万元，其中：基本经费结转和结余264.96万元，项目经费结转和结余2,745.72万元；年末结转和结余2,904.07万元,其中:基本经费结余686.55万元,项目经费结转2,217.52万元,2013年末项目经费结转具体项目明细如下：

　　1、2050302中专教育科目结转资金15.88万元，具体为省体校教学楼及训练场馆维修经费，由于工程款按进度支付款项，未办理结账，需结转到2014年继续使用。                           
　　2、2070301行政运行科目结转资金47.57万元，具体为出国经费47.57万元，由于出国经费是年底才拨付，未能及时安排下拨到下属单位造成资金结转，2012年在波兰申请世界越野跑锦标赛申办权的出国经费还未办理报账，需结转到2014年继续使用。
　　3、2070302一般行政管理事务科目结转资金14.24万元，具体为二轮地方志编撰经费，由于年底才到账，未能及时支付造成结转，需结转到2014年继续使用。
　　4、2070304运动项目管理科目结转资金15.00万元，具体为游泳中心维修改造经费按工程进度支付款项，未办理结账，需结转到2014年继续使用。
　　5、2070305体育竞赛科目结转资金167.78万元，具体为少数民族运动会训练专项经费62.80万元、伦敦奥运运动员特殊贡献奖59.95万元、全运会组团经费45.03万元，由于贡献奖中后勤保障人员部分未及时分配，年底拨付民运会训练经费，造成资金结转，需结转到2014年继续使用。
　　6、2070306体育训练科目结转资金515.98万元，具体为优势运动项目活动专项经费430.07万元、设备购置及体育器材专项78.62万元、课题研究经费7.29万元，由于次年的预算在3、4月才能下达，而各训练单位要加紧备战2014年的亚运会、世锦赛，为保证备战，预留2014年一季度的备战经费，需结转到2014年继续使用。
　　7、2070308群众体育科目结转资金142.28万元，具体群众体育活动专项经费141.14万元、全国智力运动会1.14万元，预留2014年一季度“红红火火”过大年、迎新登高、“三八”妇女节等群众体育活动及比赛，造成资金结转，需结转到2014年继续使用。
　　8、2070399其他体育支出科目结转资金1,145.85万元，非税收入安排的局系统单位维修经费14.86万元、非税收入安排的局系统培训经费6.11万元、非税收入安排的机关党建工作业务经费20.15万元、运动员退役一次性经济补偿费96.52万元、高层次人才专家津贴6.00万元、第十二届全国运动会表彰资金781.90万元、体育产业发展专项37.51万元、伦敦奥运会集体一等功5.00万元、零星维修资金34.59万元、教练员岗位培训费5.00万元、第六次全国场地普查试点工作经费13.30万元、参加第十六届亚运会奖励1.00万元、激流回旋场地建设31.28万元、健身气功及民运会经费22.65万元、电子靶12.31万元、办公设备购置11.67万元、老年体育场地建设46.00万元，由于全运会奖金年底才到账，未能及时发放到运动员教练员个人手中，办公设备、器材必须进行政府招投标后才能支付款项，预留2014年一季度经费，造成资金结转，需结转到2014年继续使用。
　　9、2079999其他文化体育与传媒支出科目结转资金146.57万元，具体为靶场及网球场维修改造78.71万元、游泳馆维修改造60万元，省体育馆附属综合馆维修7.86万元，由于工程必须先进行政府招投标，修建时是按工程进度拨款，造成资金结转，需结转到2014年继续使用。
　　10、2089901其他社会保障和就业支出科目结转资金6.37万元，具体为体育人才基地及信息服务平台建设经费，由于该基地还未建设完工，需结转到2014年继续使用。

　　（二）对公共预算财政拨款支出决算表(公开02表)的说明：2013年度总支出20,065.76万元，基本支出11,829.52万元（含补发事业单位运动员2010至2013年平时训练奖及2013年调资）,项目支出8,236.24万元，具体支出明细如下：
　　
　　1、2050302中专教育科目支出1,405.12万元，基本支出1,292.81万元，项目支出112.31万元是省体校训练馆修建、教育事务经费、教学楼及训练馆维修、公务用车购置。
　　2、2070301行政运行科目支出1,174.85万元，基本支出1,084.22万元，项目支出90.63万元是出国经费。
　　3、2070302一般行政管理事务科目支出10.40万元是召开全省体育局长会议。
　　4、2070304运动项目管理科目支出5,772.54万元，基本支出5,159.89万元（含补发2010至2013年事业单位运动员平时训练奖1,557.00万元），项目支出612.65万元是体工大队清镇训练基地的专项电费、射管中心枪弹库修缮及场馆修建。
　　5、2070305体育竞赛科目支出237.14万元全部是项目支出，主要用于全运会组团、少数民族运动会训练等方面的各项开支。
　　6、2070306体育训练科目支出1,209.72万元全部是项目支出，主要用于运动队购置训练体育器材、运动员成绩补贴、名次奖、人才质量补贴、运动队备战亚运会、全运会经费方面的各项开支。
　　7、2070307体育场馆科目支出532.00万元全部是项目支出,主要用于清镇基地射击靶场改造、清镇基地运动员楼维修改造、下司激流回旋基地维修改造、老年人网球场维修。
　　8、2070308群众体育科目支出987.93万元全部是项目支出，主要用于举办全省各类群众体育比赛、老年人体育活动、业务训练经费、全省青少年锦标赛方面的各项开支。
　　9、2070309体育交流与合作科目支出20.00万元全部是项目支出，用于退役运动员技能培训。
　　10、2070399其他体育支出科目支出5,960.87万元，基本支出4,026.20万元，项目支出1,934.67万元用于运动员教练员伙食补助、体育产业发展专项、全省体育场地及设施维修改造、局系统培训经费、机关党建工作业务经费、运动员退役一次性经济补偿、高层次人才专家津贴、民运会场馆建设、设备购置等方面的各项开支。
　　11、2079999其他文化体育与传媒支出科目支出2,445.16万元全部是项目支出，主要用于水上基地运动员公寓维修改造、步手枪训练场地维修改造、水上基地赛道维修改造、清镇训练基地训练场馆、清镇基地供电供水供暖设施维修改造、省体育馆附属综合馆维修等方面的各项开支。
　　12、2289901其他社会保障和就业支出科目支出43.63万元是项目支出,用于体育人才培训基地及信息服务平台建设。
　　13、2210201住房公积金科目支出266.40万元，用于全局在职职工的住房公积金支出。

　　（三）对“三公经费”公共财政拨款支出决算表（公开03表）的说明：2013年度因公出国(境)团组26个，累计49人次，人均出国费用1.86万元；2013年度公务用车新增情况：省政府划拨体育局机关1辆、省体校购置2辆、体操中心购置1辆，2013年末公务用车实有97辆，公务用车运行维护费210.22万元，每辆车运行费2.17万元。

贵州省体育局

2014年10月16日