贵州省住房和城乡建设厅2015年财政预算及“三公”经费预算信息

贵州省住房和城乡建设厅2015年财政

预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1． 部门主要职能：

贯彻执行住房保障和城乡建设行政管理的方针政策和法律法规。保障城镇低收入家庭住房；推进住房制度改革；规范住房和城乡建设管理秩序；编制和实施城乡规划，拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度；建立科学的工程建设标准体系；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责全省建筑行业监督管理；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；指导城镇建设管理；规范和指导村镇规划、建设；推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排；负责住房公积金监督管理工作等。

2． 部门预算单位构成：

主管部门1个，独立核算的二级单位8个。

具体组成单位及各单位具体情况如下表：

部门人员构成：

2015年编制人数394人，在职实有人数332人。其中：在职行政编制人员109人，在职事业编制人员（含参公管理人员）223人。另外，离休人员14人，退休人员171人。

二、部门安排预算情况说明　

1．部门预算收支情况  :2015年收支总预算额111480.93万元。

2．收入预算情况说明：2015年财政预算收入数合计111480.93万元（其中省本级8540.93万元，补助市县102940万元）。其中，一般公共预算拨款收入107897.20万元，占总收入的96.79%；原预算外管理转公共财政管理非税收入861.73万元，占总收入的0.77%；政府性基金预算收入2722万元（其中省本级297万元，补助市县2425万元），占总收入的2.44%。

3．支出预算情况说明

①支出预算总体情况：2015年一般公共预算支出（不含政府性基金支出数）合计108758.93万元。其中，基本支出3894.20万元，占总支出的3.58%；项目支出104864.73万元，占总支出的96.42%。基本支出包括城乡社区管理事务支出和住房保障支出。其中城乡社区管理事务支出3654.14万元，占基本支出的93.84%；住房保障支出（住房公积金）240.06万元，占基本支出的6.16%。项目支出包括可再生能源支出、城乡社区管理事务支出、一般行政管理事务支出及其他城乡社区公共设施支出。其中可再生能源支出500万元，占项目支出的0.48%；城乡社区管理事务支出1364.73万元，占项目支出的1.30%；其他城乡社区公共设施支出103000万元，占项目支出的98.22%，其中补助市县100515万元，占建设城乡社区公共设施支出97.59%，占总项目支出的95.85%。

②部门预算“三公经费”情况：2015年“三公经费”总预算210万元。其中：公务接待费90万元，占公共财政预算支出的0.83‰；公务车运行维护费120万元，占公共财政预算支出的1.10‰；因公出国（境）支出和公务购置支出我省实行总额控制，年初无法细分到部门，支出数以年末决算实际发生数为准，暂无法提供预算数据。

三、项目支出安排情况说明

项目支出中仅有一项涉及社会保障（属于民生项目范畴）的专项支出，为政府性基金中安排2425万元由省财政统筹用于2015年保障性安居工程省级补助资金补助给各县市区。

四、部门预算表

详见附表1、2、3。

贵州省住房和城乡建设厅       

2015年4月20日