贵州省人民检察院2018年部门预算及“三公”经费预算信息

贵州省人民检察院

2018年部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

部门概况…………………………………………………1

部门预算公开报表………………………………………5

部门预算安排说明………………………………………14

其他重要事项说明………………………………………18

二、部门概况

　　 （一）主要职能

　　1、依法向省人民代表大会及其常务委员会提出议案。

　　2、领导全省各级人民检察院的工作，按照国家法律和最高人民检察院确定的检察工作方针，制定全省检察工作目标，部署检察工作任务。

　　3、对叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件，依法行使检察权。

　　4、依法对贪污贿赂犯罪、国家工作人员渎职犯罪和国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查等侵犯公民人身权利与民主权利案、渎职犯罪及国家工作人员利用职权实施的其他重大犯罪案件进行侦查；领导全省各级人民检察院的侦查工作。

　　5、对重大刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉；领导各级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

　　6、领导各级人民检察院对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督的工作。

　　7、领导各级人民检察院对执行机关执行刑罚的活动是否合法实施监督。

　　8、对全省各级人民法院确有错误的判决和裁定，依法向省高级人民法院提起抗诉或提请最高人民检察院向最高人民法院提起抗诉。

　　9、对各级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

　　10、受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首，并领导全省检察机关的举报工作。

　　11、对国家机关工作人员职务犯罪工作进行研究并提出预防对策；负责职务犯罪预防工作的法制宣传；指导全省检察机关对检察环节中的其他社会治安综合治理工作。

　　12、指导全省检察机关的检察技术工作，研究检察技术在办案中的运用；受理技术取证、文证审查、检验鉴定、复核鉴定、重新鉴定工作。

　　13、领导和组织各级人民检察院对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；按照最高人民检察院制定的有关检察工作条例、细则和规定，拟定相关的实施方案。

　　14、负责全省检察机关干部队伍建设和思想政治工作；领导、监督各级人民检察院依法管理检察官、司法警察及其他检察人员的工作；协同机构编制部门管理全省人民检察院系统的机构设置及人员编制。

　　15、协同地方党委管理和考核市（州）人民检察院的检察长、副检察长，提请省人民代表大会常务委员会批准或不批准市（州）人民检察院检察长的任免；提请省人民代表大会常务委员会决定任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，建议省人民代表大会常务委员会撤换下级人民检察院的检察长、副检察长和检察委员会委员。

　　16、组织指导全省检察系统干部培训工作，规划和指导全省检察系统的培训基地及师资队伍建设等工作。

　　17、规划和指导全省检察机关的财务装备工作；指导全省检察机关的检察技术信息工作。

　　18、组织全省检察机关对外交流，开展有关司法协助；提请最高人民检察院审批与港、澳、台地区的个案协查工作。

　　19、管理机关干部和直属事业单位的领导干部；审批直属事业单位的工作计划和发展规划。

　　20、负责其他应当由省检察院承办的事项。

　　 （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，贵州省人民检察院部门预算为院本级，其中包含2个直属行政单位（贵阳铁路运输检察院、检察官训练局），2个全额拨款事业单位（院机关服务中心、检察信息中心）。

院本级下设25个处室，分别是办公室，政治部（内设干部处、宣传处、教育培训处、警务处），侦查监督处，公诉一、二、三、四处，反贪污贿赂局，反渎职侵权局，刑事执行检察处，民事行政检察处，控告检察处，申诉检察处，职务犯罪预防局，检察技术处，法律政策研究室，纪检组、监察处，计划财务装备处，机关党委，离退休干部处，案件管理办公室，保卫处。

（三） 部门人员构成

2018年初，我单位编制人数430人，其中行政编制403人，事业编制27人，行政编制在职人数382人，事业编制在职人数22人，离退休人员194人，具体明细如下：

　　1、院本级行政编制数339人，在职实有人数321人，离退休人员175人。

　　2、贵阳铁路运输检察院行政编制数49人，在职实有人数46人，退休人员15人。

　　3、检察官训练局行政编制数15人，在职实有人数15人，退休人员1人。

　　4、院机关服务中心事业编制数12人，在职实有人数11人，退休人员3人。

　　5、检察信息中心事业编制数15人，在职实有人数11人。

三、部门预算公开报表

部门预算公开共有8张报表，分别是2018年部门收支预算总表、2018年部门收入总表、2018年部门支出总表、2018年财政拨款收支总表、2018年一般公共预算支出表、2018年一般公共预算基本支出明细表、2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表、2018年政府性基金预算支出表，详细数据见下表。

2018年部门收支预算总表

2018年部门收入总表

单位：万元

2018年部门支出总表

单位：万元

2018年财政拨款收支总表

单位：万元

2018年一般公共预算支出表

                                                                                                                                                  单位：万元

2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

                                                                                                                                                  单位：万元

2018年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2018年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

2018年政府性基金预算支出表

                                                                                                                                          单位：万元

注：本单位无政府性基金预算收支。

四、部门预算安排说明

　　 （一）部门收支总体情况

2018年总收入收入23892.78万元，其中年初预算收入14026.52万元，全部为一般公共预算拨款收入中的原一般公共预算拨款收入，上年结转收入9866.26万元。

2018年预算总支出23892.78万元，包括一般公共服务支出364.6万元，占总支出1.53%，公共安全支出22513.61万元，占总支出94.23%；社会保障和就业支出559.96万元，占总支出2.34%；住房保障支出454.61万元，占总支出1.9%。

2018年总收入比2017年减少1231.25万元，主要原因是年初预算减少1237.22万元，年初预算减少的原因是部门重点一次性项目预算的减少。支出的变化情况及原因与收入一致。

　　 （二）部门收入总体情况

2018年预算总收入23892.78万元，其中年初预算14026.52万元，占总收入58.71%；上年结转收入9866.26万元，占总收入41.29%。

2018年年初预算全部为原一般公共预算拨款收入，较2017年减少1237.22万元，主要原因是部门重点一次性项目预算的减少。

原预算外转一般公共预算管理资金收入较2017年减少180万元，主要原因是我院紫林庵老办公楼已上交政府，没有国有资产有偿使用收入。

（三）部门支出总体情况

2018年预算总支出23892.78万元，其中基本支出7932.78万元，占总支出33.2%，项目支出15960万元，占总支出66.8%。

2018年一般公共服务支出364.6万元，该项目预算为2017年追加，结转的预算金额在2018年支付；公共安全支出预算22513.61万元，较2017年减少1649.97万元，减少的原因主要是部门重点一次性项目预算减少；社会保障和就业支出预算559.96万元，较2017年增加13.27万元，主要原因是在职人员缴交基本养老保险基数的增加；住房保障支出预算454.61万元，较2017年增加40.85万元，主要原因是2017年该项支出结转33.73万元，在2018年未使用完将由财政收回指标，另外增加的7.12万元原因是在职人员缴交住房公积金基数的增加。

2018年基本支出预算7932.78万元，较2017年增加695.41万元，主要原因是2017年基本支出结余增加，造成基本支出结余的原因是司法体制改革三类人员绩效考核奖金需要在第二年考核后发放，以及2017年的公用经费清算指标在12月底下达，无法及时使用；项目支出预算15960万元，较2017年减少1926.66万元，主要原因是部门重点一项性项目预算减少。

（四）财政拨款收支总体情况

2018年财政拨款总收入23178.26万元，其中年初预算收入14026.52万元，全部为原一般公共预算拨款收入，上年结转财政拨款收入9151.74万元。

2018年财政拨款年初预算收入较2017年减少1237.22万元，主要原因是部门重点一次性项目预算的减少。

2018年财政拨款总支出23178.26万元，较2017年减少1457.43万元，主要原因是部门重点一次性项目预算的减少。

（五）一般公共预算支出情况

2018年年初一般公共预算支出14026.52万元，其中基本支出6922.06万元，占总支出49.35%；省本级项目支出7104.46万元，占总支出50.65%。

基本支出较2017年减少了78.29万元，主要原因是退休人员增加，新进人员的工资福利水平低于退休人员。项目支出较2017年减少1158.93万元，主要原因是部门重点一次性项目预算的减少。

（六）一般公共预算基本支出情况

      2018年一般公共预算基本支出6922.06万元，其中人员经费5758.87万元，占基本支出83.2%；公用经费1163.19万元，占基本支出16.8%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年“三公”经费支出136.32万元，占年初总预算0.97%。公务接待费预算20万元，占年初预算0.14%，经费来源于单位的公用经费，用于单位按规定开支的各类公务接待支出；公务车运行维护费116.32万元，占年初预算0.83%，主要用于31辆执法执勤用车和14辆公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。

2018年“三公”经费预算与上年一致。其中，因公出国（境）费年初未安排预算，年底根据实际发生情况申请预算追加；公务接待费、公务用车运行维护费与上年持平，公务用车购置费未安排预算。

（八）政府性基金预算支出情况

      2018年没有政府性基金预算收支。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明。2018年一般行政运行经费（公用经费）预算1163.19万元。其中，商品和服务支出安排1140.99万元；办公设备采购22.2万元。支出明细结合上年实际支出情况确定，收入支出水平与上年基本持平。

2、政府采购情况。2018年年初预算安排政府采购项目支出1629.25万元，包括物业管理费190万元、信息系统运行维护经费709.3万元、业务装备采购经费290万元、检察服装采购经费97.75万元、劳务外包服务费320万元、家具用具采购经费22.2万元。

3、国有资产占有使用情况，我单位目前占用的国有资产全部用于省检察院日常办公办案，以及全省检察干警培训，没有闲置不用资产。

4、预算绩效管理情况。2018年，实行绩效目标管理的一级项目3个，二级项目19个，涉及财政拨款预算7104.46万元。其中，纳入部门预算重点绩效评价的项目1个，涉及财政拨款预算3857.47万元。

5、项目支出安排情况说明。2018年一般公共预算支出的重要项目是铁检院下划建设经费，项目预算金额3857.47万元，占项目预算的54.3%。贵阳铁路运输检察院自2012年划归地方党委政府管理后，一直借用铁路的房屋进行办公办案，2015年已选址贵阳北站附近进行办案用房和专业技术用房建设。该项目用于铁路检察院的房屋建设及信息化建设等，以保障贵阳铁路运输检察院日常办公办案正常开展。具体资金分配是房屋建设预算1425.98万元，二次改造及装修预算991.37万元，信息化建设预算1100.18万元，家具用具采购及搬家经费预算339.94万元。

6、国有资本经营预算。2018年无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释。

一般公共预算拨款：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）：指保障检察机关正常运转的基本支出。

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：指保障检察机关正常运转的非专项业务费类的项目支出。

公共安全支出（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）：指检察机关查办贪污贿赂、渎职侵权等职务犯罪案件所发生的支出以及开展预防职务犯罪工作的支出。

公共安全支出（类）检察（款）公诉和审判监督（项）：指检察机关对刑事犯罪案件审查起诉、出庭公诉以及对人民法院刑事、民事、行政审判活动进行监督的支出。

公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）：指检察机关对刑事犯罪嫌疑人审查批捕、决定逮捕和对刑事犯罪案件的立案、侦查活动进行监督的支出。

公共安全支出（类）检察（款）执行监督（项）：指检察机关对人民法院和监管改造机关执行刑罚活动进行监督的支出。

公共安全支出（类）检察（款）控告申诉（项）：指检察机关受理举报、控告、刑事申诉等方面的支出。

公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）：指检察机关用于以上项目以外的其他检察方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指按照规定由单位为职工缴纳的基本养老保险。

  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

  基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。