2017年贵州省商务厅预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录................................................................................1

二、部门概况.........................................................................1

（一）单位主要职能.............................................................1

（二）  部门预算单位构成.....................................................4

（三）部门人员构成.............................................................5

三、部门预算公开报表及预算安排说明  .............................5

（一）部门收支总体情况.....................................................5

（二）部门  收入  总体  情况.....................................................6

（三）部门支出总体  情况.....................................................6

（四）财政拨款收支总体情况.............................................6

（五）一般公共预算支出情况.............................................7

（六）一般公共预算基本支出情况.....................................8

（七）一般公共预算  “三公”经费支出情况  .....................9

（八）政府性基金预算支出情况.......................................10

四、其他重要事项说明.......................................................1  0

二、部门概况

（一）  单位主要职能

    贵州省商务厅为省人民政府组成部门，根据《省人民政府关于印发贵州省商务厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（黔府办发〔  2009  〕  172  号）精神，省商务厅主要职责为：

1  、  贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和外商投资的方针、政策和法律法规  ,  起草相关法规草案，拟订相关政策和管理办法并监督实施  ;  研究区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2  、  推进全省流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议  ;  推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3  、  拟订全省国内贸易发展规划，促进城乡市场发展  ;  提出引导国内外资金投向市场体系建设的建议  ;  指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作  ;  推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4  、  牵头协调全省整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行、流通秩序的政策  ;  推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台  ;  研究制定我省酒类流通行业发展政策，  对  拍卖、典当等特殊流通行业进行监督管理。

5  、  组织实施全省重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的工作  ;  负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导  ;  按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

    6  、  贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录  ;  拟订全省促进外贸增长方式转变的政策措施  ;  组织实施全省重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

    7  、  负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策  ;  推进进出口贸易标准化工作  ;  依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作  ;  依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。

    8  、  牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作  ;  会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划并组织实施，推动服务外包平台建设。

    9  、  组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作  ;  建立进出口公平贸易预警机制，依法实施对外贸易调查和产业损害调查  ;  指导协调产业安全应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作  ;  对经营者集中行为进行反垄断初步审查，指导企业在国外的反垄断应诉工作。

    10  、  指导协调全省外商投资工作，拟订全省外商投资政策和改革方案并组织实施  ;  依法核准外商投资企业的设立及变更事项  ;  依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项  ;  依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题  ;  指导投资促进及外商投资企业审批工作，规范招商引资活动  ;  指导全省经济技术开发区的工作  ;  推进实施省级以上开发区管理体制改革，指导和管理“  1+7  ”国家级创新平台建设，研究制定“三外”（外资、外经、外贸）企业在开发区协调发展的规划、管理，促进开发区转型升级  。

    11  、  负责全省对外经济合作工作，执行对外经济合作政策  ;  依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等  ;  负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作  ;  执行境外投资的管理办法和具体政策，负责境内企业对外投资开办企业(  金融企业除外  )  的申报工作  ;  归口管理争取境外无偿援助工作。

    12  、  贯彻执行国家和省人民政府有关口岸工作的方针、政策，拟订全省口岸管理的规章和办法并督促落实  ;  负  责管理协调全省口岸工作  ;  统筹规划全省口岸管理信息化建设。

  13  、  负责  研究制定我省电子商务发展战略和政策措施并组织实施  ;  推进电子商务服务体系建设、涉及电子商务的农村市场和农产品流通体系建设  ,  并指导和推进电子商务云建设  ;  承担跨境贸易电子商务工作，推动电子商务国际国内合作。

    14  、  负责指导和组织全省商务系统人才培训工作。

    15  、  承办省人民政府和商务部交办的其他事项。

上述职能职责将  按照  省委十一届四次全会审议通过的《贵州省人民政府职能转变和机构改革方案》进行调整，具体调整情况以省编办印发的调整方案通知为准。

（二）  部门预算单位构成

201  7  年，我厅纳入独立核算范围的单位共  8  户，其中，行政机构  1  户，参公事业单位  1  户，事业单位  6  户，所有单位均属财政全额拨款。

（三）  部门人员构成

201  7  年我厅及  厅  属单位人员编制数为  1423  人，其中，行政编制  129人，  参公编制  45  人，  事业编制  1249  人。

公共预算财政拨款开支  1423  人，其中，在职人员  980  人，离、退休人员478  人。

    三、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

        1  、部门收支总表

          部门收支总表见  附件  1  。

        2  、关于贵州省商务厅  2017  年收支总体情况说明

          201  7  年部门预算  收入  为  63915.54  万元，部门  预算支出为63915.54  万元。

（二）  部门  收入  总体  情况

1  、部门收入总表

部门收入总表见  附件  2  。

2  、关于贵州省商务厅  2017  年收入总体情况说明

201  7  年部门预算  收入  为  63915.54  万元，其中  ：  公共财政预算拨款收入  56267.34  万元  ，占总收入  88.03%  ；  专户管理的非税收入  5827.2  万元  ，占总收入  9.11%  。

（三）  部门  支出  总体  情况

    1  、部门支出总表

      部门支出总表见  附件  3  。

    2  、关于贵州省商务厅  2017  年支出总体情况说明

        201  7  年部门  预算支出为  63915.54  万元：（  1  ）  2017  年公共  预算支出为  58088.34  万元  ，  其中  ：  基本支出  18605.34  万  元，占总支出  32.03%  ；  项目支出预计  37662  万元，占总支出  64.84  %  ；原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出  1821  万元占总支出  3.13%  ；主要为学校非税成本性支出和债务利息支出。（  2  ）  2017  年专户管理非税资金  5827.2  万元，占总支出  10.03%  ，主要为学校教育收费支出。

（四）  财政拨款收支总体情况

    1  、财政拨款收支总表

    财政拨款收支总表见  附件  4  。

  2  、关于贵州省商务厅  2017  年财政拨款收支总体情况说明

    公共财政预算拨款收入  56267.34  万元  ，占总收入  88.03%  ；  2017  年公共  预算支出为  58088.34  万元  ，  其中  ：（  1  ）  基本支出  18605.34  万  元，占总支出  32.03  %  ；  项目支出预计  37662  万元，占总支出  64.84  %  ；（  2）原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出  1821  万元占总支出  3.13%；主要为学校非税成本性支出和债务利息支出；（  3  ）  2017  年专户管理非税资金  5827.2  万元，占总支出  10.03%  ，主要为学校教育收费支出。

（五）  一般公共预算支出情况

    1  、一般公共预算支出表

      一般公共预算支出表见  附件  5  。

    2  、关于贵州省商务厅  2017  年一般公共预算支出情况说明

    2017  年公共  预算支出为  56267.34  万元  ，  其中  ：  基本支出  18605.34万  元，占总支出  33.07  %  ；  项目支出预计  37662  万元，占总支出  66.93  %。

基本支出  18605.34  万元。主要包括  ：

（  1  ）人员经费支出  12429.82  万元（其中含公车改革补贴  537.36  万元，公积金（单位承担部分）  829.82  万元，养老保险缴费（单位承担部分）419.4  万元，艰边津贴  25.83  万元，退休费  1820.4  万元）。

（  2  ）公用经费支出  6175.52  万元（其中含在职公用经费  6024.21  万元，离休公用经费  48.5  万元，车辆公用经费  102.81  万元）。

        项目预算支出  37662  万元，主要包括：

    （  1  ）商务发展资金  36300  万元。开放型经济发展专项资金  19300  万元，  主要用于开展招商引资工作、鼓励企业开拓国际市场、支持综合保税区等对外开放展示平台建设、促进外经贸事业发展  、开发区建设  等项目支出  。省级流通业发展专项资金  2000  万元，  支持  全省流通产业结构调整、促进农产品流通体系建设、推进商贸服务业和社区商业发展等项目支出  。  商务基金  15000万元，  通过股权投资、债权等模式对项目进行投资，并按规定获取相应投资收益。引导和撬动社会资金参与商务重点领域和关键环节的建设，加快我省内外贸及开放平台建设发展  。  以上资金在预算总额内根据商务工作的需要，统筹安排使用。

    （  2  ）  重要商品储备  560  万元，主要用于  我省  猪肉储备补贴和食糖储备补贴  ；

    （  3  ）商贸事物管理经费  760  万元，主要用于商贸事务管理工作费用以及省政府举办或确定参加的各类展会，网站运行维护费等；

    （  4  ）  12312  中心、  WTO  中心、电子商务中心商贸事务运行费  42  万元，主要用于  3  个中心相关管理工作费用。

（六）  一般公共预算基本支出情况

    1  、一般公共预算基本支出表

      一般公共预算基本支出表见  附件  6  。

    2  、关于贵州省商务厅  2017  年一般公共预算基本支出情况说明

    基本支出  18605.34  万元。主要包括：  1  、人员经费支出  12429.82  万元（其中含公车改革补贴  537.36  万元，公积金（单位承担部分）  829.82  万元，养老保险缴费（单位承担部分）  419.4  万元，艰边津贴  25.83  万元，退休费  1820.4  万元）；  2  、公用经费支出  6175.52  万元（其中含在职公用经费  6024.21  万元，离休公用经费  48.5  万元，车辆公用经费  102.81  万元）。

（七）  一般公共预算  “三公”经费支出情况

    1  、一般公共预算 “三公”经费支出表

      一般公共预算  “三公”经费支出表见  附件  7  。

    2  、关于贵州省商务厅  2017  年一般公共预算 “三公”经费支出情况说明

（  1  ）公务接待费  预算控制数  235  万元，占公共预算财政支出  0.4    %  ；

    （  2  ）公务车运行维护费  预算控制数  102.81  万元，占公共预算财政支出0.17  %  ；

    （  3  ）公务出国（境）费  预算控制数  800  万元。（厅本级含省委省政府重大经贸招商推介活动费用，费用预算安排在省级开放型经济专项资金列支，占  公共预算财政支出  1.38  %  ；

    （  4  ）  车辆购置费由省财政进行总额控制，暂无法统计  。其中：公务车保有量  34  台。（其中：厅本级  14  台，贸促会  2  台，商学院  10  台，电商学校  5  台，物资学校  3  台）

    （  5  ）  2017  年度与  2016  年度“三公”经费预算数比较及增减变化情况

2017年预算与2016年预算“三公”经费增减变化情况表

单位：万元

（八）  政府性基金预算支出情况

  1  、  政府性基金预算支出  表

    政府性基金预算支出  表见附件  8  。

        2  、关于贵州省商务厅  2017  年  政府性基金预算支出  情况说明

    我厅无政府性基金预算支出。

      四、其他重要事项说明

  1、机关运行经费说明

    商务厅系统机关运行经费  4237.05万元，详见下表：

2、  政府采购情况

    商务厅系统  2017年政府采购（资产配置）预算1953.23万元，详见下表：

备注：上述数据为财政预算编审系统商务厅申报  2017年（资产配置）数据，不含政府采购（购买服务）数据，政府采购预算以省财政厅批复为准。

3、国有资产占有使用情况

        省商务厅系统国有资产占有使用情况见下表：

    4、项目支出安排情况说明

（  1  ）商务发展资金  36300  万元。开放型经济发展专项资金  19300  万元，  主要用于开展招商引资工作、鼓励企业开拓国际市场、支持综合保税区等对外开放展示平台建设、促进外经贸事业发展  、开发区建设  等项目支出  。省级流通业发展专项资金  2000  万元，  支持  全省流通产业结构调整、促进农产品流通体系建设、推进商贸服务业和社区商业发展等项目支出  。  商务基金  15000万元，  通过股权投资、债权等模式对项目进行投资，并按规定获取相应投资收益。引导和撬动社会资金参与商务重点领域和关键环节的建设，加快我省内外贸及开放平台建设发展  。  以上资金在预算总额内根据商务工作的需要，统筹安排使用。

（  2  ）  重要商品储备  560  万元，主要用于  我省  猪肉储备补贴和食糖储备补贴  ；

（  3  ）商贸事物管理经费  760  万元，主要用于商贸事务管理工作费用以及省政府举办或确定参加的各类展会，网站运行维护费等；

（  4  ）  12312  中心、  WTO  中心、电子商务中心商贸事务运行费  42  万元，主要用于  3  个中心相关管理工作费用。

附件：

1、      贵州省商务厅  2017  年部门收支预算总表

2、      贵州省商务厅  2017  年部门收入总表

3、      贵州省商务厅  2017  年部门支出总表

4、      贵州省商务厅  2017  年财政拨款收支总表

5、      贵州省商务厅  2017  年一般公共预算支出表

6、      贵州省商务厅  2017  年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）

7、      贵州省商务厅  2017  年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

8  、 贵州省商务厅  2017  年政府性基金预算支出表