贵州省住房和城乡建设厅2014年财政决算及“三公”经费决算信息（更新）

贵州省住房和城乡建设厅2014年财政

决算及“三公”经费决算信息

一、部门概况

（一）部门主要职能

城镇低收入家庭住房保障和棚户区改造工作；推进住房制度改革；规范住房和城乡建设管理秩序；编制和实施城乡规划，拟定全省城乡规划和推进城镇化进程的政策和规章制度；建立科学的工程建设标准体系；规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；负责全省建筑行业监督管理；承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任；指导城镇建设管理；规范和指导村镇规划、建设；推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排；负责住房公积金监督管理工作等。

（二）部门决算单位构成及人员情况

1、单位构成。主管部门1个，独立核算的二级单位8个。具体组成单位及各单位具体情况如下表：

2、人员情况：

2014年末总编制人数520人。其中：在职行政编制人员109人，在职事业编制人员（含参公管理人员）223人。另外，离休人员14人，退休人员174人。

二、部门决算情况说明　

（一）2014年度部门预算执行情况

1、2014年公共预算财政拨款收入7252.21万元，政府性基金预算财政拨款收入299.77万元。

2、2014年公共预算财政拨款支出6770.06万元。按功能分类支出情况为：基本支出4236.40万元，占总支出的62.58%；项目支出2533.66万元，占总支出的37.42%。政府性基金预算财政拨款支出202.81万元。其中基本支出193.82万元，占总支出的95.57%；项目支出8.99万元，占总支出4.43%。按经济分类支出情况为:工资福利支出2357.63万元，商品和服务支出2193.33万元，对个人和家庭补助1600.20万元（含职工死亡一次性抚恤金），其他资本性支出618.90万元。

  （二）2014年部门决算“三公经费”情况

“三公经费”是指本部门（包括部门本级及所属行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位）通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  ·

2014年我单位“三公经费”公共预算财政拨款支出234.62万元，占公共预算财政支出的3.47%。其中：公务接待费44.99万元，占公共预算财政支出的0.66%，含核销以前年度用酒款。2014年实际接待批次66次，共342人次。公务车运行维护费126.94万元，占公共预算财政支出的1.88%，2014年底公务用车保有量14辆；无公务用车购置费用；因公出国（境）支出62.69万元，占公共财政预算支出的0.93%，出国（境）团组18个，其中本单位安排的团组3个，参加其他单位组织的团组15个，全年出国（境）累计36人次。

2014年我单位“三公经费”公共预算财政拨款支出较2013年增加39.42万元，其中公务接待费减少20.14万元，减少30.92%；公务车运行维护费增加14.48万元，增加12.88%，原因是：2014年我厅承担的城镇保障性安居工程、农危房改造和“5个100”中的“2个100”等重点工作和民生工程，项目点多面广，各项督查考核工作频繁，加之新增多项工作任务（如小康房建设、传统村落保护与建设、多规融合、城镇供水规范化管理等），在省内开展了大量的调研、考察等工作，增加了公务车的使用。因此，未能有效压缩公务用车运行维护费；因公出国（境）支出增加45.08万元，增加256%，原因为：一是根据省政府的工作安排，出国事项有所增加。如组团赴多哈参加第38届世界遗产大会，为施秉成功申报为世界自然遗产，发生费用26.5万元；为加强贵州城镇规划建设工作，组团赴台湾考察城市规划建设和环境保护13.20万元。以上两个出国（境）团组相关部门派员费用集中在我厅列支。同时，按照《省人民政府关于支持“5个100工程”建设政策措施的意见》（黔府发〔2013〕15号）“每年在‘千人赴港培训计划’中举办5期‘5个100工程’专题培训班，组织200名党政、企业管理人才赴港培训”的规定，赴港培训人数较往年有所增加。二是存在2014年度列支2013年因公出国（境）费的情况，造成2014年的因公出国（境）费增大。

（三）支出功能科目名词解释

  “2111001能源节约利用”反映用于能源节约利用方面的支出。

“2111201 可再生能源”反映用于可再生能源方面的支出。

  “2120101行政运行”反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

“2120102一般行政管理事务” 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

“2120199其他城乡社区管理事务支出”反映除上述“城乡社区管理事务”项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

“2120201城乡社区规划管理”反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

“2120399其他城乡社区公共设施支出”反映除用于小城镇路、气、水、电等项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  “2210201住房公积金”反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“2210399 其他城乡社区住宅支出”住房制度改革、产权产籍管理、房地产市场监督等方面的支出。

三、部门决算表

详见附表1、2、3。

附表1．2014年度收入支出决算总表

2．2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表

3．2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

贵州省住房和城乡建设厅     

2015年12月8日