绥阳县审计局“七严”抓项目跟踪审计工作
07.12.2016 10:34
本文来源: 审计厅
一是严格履行工作职责。要求审计组人员决不辜负县委、县政府对审计工作的殷切希望，决不辜负全县人民寄予审计人员的期望，认真履行好审计监督职责，当好“免疫功能卫士”角色，为县财政节约财政资金而努力工作，确保全县正在施工的建设项目按时按质圆满完工。
二是严格遵守驻地工作纪律。各审计组人员必须进驻施工现场，便于随时与监理、业主及施工方会商签证工作，严禁“走读式”工作。对跟审工作组人员督查两次不在施工现场的将对审计人员进行约谈；三次不在岗的将对公司进行约谈；对三次以上不在岗的将对该公司进行项目调整处理。
三是严格隐蔽工程签证程序。对工程项目施工过程中产生的隐蔽工程经济签证，要求施工单位报送监理单位和业主现场代表进行审核签字后，再转送跟踪审计组，跟踪审计组应对业主转送的经济签证进行认真审查，找出不合理、不规范的经济签证，及时反馈业主。对隐蔽工程在签证过程中的真实性和合理性负责。
四是严格工程量收方记录。要求成立现场收方领导小组，收方小组人员由业主单位代表、监理、跟踪审计组、施工单位人员组成，各小组成员各司其职、各负其责。工程量测量工作由施工单位组织实施，监理、跟踪审计组、施工单位分别记录。阶段性汇总时看各单位的记录是否一致，切实杜绝施工方在收方过程中的虚假行为。
五是严格设计变更申报备案制度。对严格工程概算制度，不能随意更改设计方案和调整工程概算。必须以设计指导施工，不能随意更改设计方案，设计变更的前提只有两种因素：不可抗力因素和主要领导的要求变化而必须变化的，除此之外变更设计方案的一律不予认可。凡是涉及变更费在50万元以上的设计变更必须报县级主管领导同意后方可变更，并报审计局备案，否则不给予认可。杜绝超概算行为的发生。
六是严格撰写工作日志。在实施全程跟踪审计过程中，要求跟踪审计人员撰写工作日志，记录跟踪审计工作开展情况。并对跟踪审计工作中的重要事项做出专业判断，编制审计工作底稿，存档备查。
七是严格遵守廉政纪律。要求审计组人员要严格遵守审计法和审计“八不准”工作纪律等相关规定，远离腐败“高压线”。强调在审计过程中如有违反廉政纪律的行为，将视其情节轻重严肃处理，并将涉事公司列入“黑名单”。(李万东)
本文来源: 审计厅
07.12.2016 10:34
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