贵州省红十字会2015年度部门预算及“三公”经费预算信息公开
第一部分 贵州省红十字会部门概况
一、部门主要职能
省红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，由省政府领导、联系，副厅级单位。其主要工作任务是：
(一)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规。
(二)开展经常性的救灾准备工作、社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他需要帮助的人员进行救助。
(三)普及卫生救护和防病治病知识，开展初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护。
(四)参与输血献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞 (骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员和有关资料数据的储存、检索工作。
(五)对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动。
(六)组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。
(七)在中国红十字会总会的指导下，参与国际人道主义救援工作。
(八)组织会员、志愿工作者开展社区服务活动和其他人道主义工作。
(九)完成同级人民政府和上级红十字会委托的其他事宜。
二、部门决算单位构成
纳入省红十字会2015年度部门预算编制的单位详见下表：
| 序号 | 单位名称 | 单位类型 |
| 1 | 贵州省红十字会机关 | 参照公务员法管理群团机关 |
| 2 | 中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心 | 财政部分补助事业单位 |
| 3 | 贵州省红十字会备灾救助服务中心 | 财政部分补助事业单位 |
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部门人员构成
| 序号 | 单位名称 | 总编制数 | 在职实有人数 | 退休人数 |
| 1 | 贵州省红十字会机关 | 25 | 25 | 3 |
| 2 | 中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 贵州省红十字会备灾救助服务中心 | 12 | 11 | 0 |
第二部分 贵州省红十字会2015年部门预算安排情况
一、部门预算收支情况： 2015年，省财政厅下达我会总预算收入391.34万元，其中基本支出预算266.34万元，占总收入68.06%，项目支出预算125万元，占总收入31.94%。
二、收入预算说明情况： 2015年，省财政厅下达我会总预算支出391.34万元，其中基本支出预算266.34万元（包含贵州省红十字会行政经费186.43万元、其他红十字事业支出57.42万元、住房公积金22.49万元），占总收入68.06%，项目支出预算125万元（包含宣传培训项目费30万元、救灾物资储运费45万元、中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心工作经费25万元和宣传费5万元、贵州省红十字会备灾救助服务中心工作经费20万元），占总收入31.94%。
三、支出预算情况说明
（一）支出预算总体情况 。2015年，省财政厅下达我会总预算支出391.34万元，其中基本支出预算266.34万元（包含贵州省红十字会行政经费186.43万元、其他红十字事业支出57.42万元、住房公积金22.49万元），占总收入68.06%，项目支出预算125万元（包含宣传培训项目费30万元、救灾物资储运费45万元、中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心工作经费25万元和宣传费5万元、贵州省红十字会备灾救助服务中心工作经费20万元），占总收入31.94%。
（二）部门预算“三公”经费情况。 2015年公务用车运行费用预算为10.12万元，公务接待费用预算为0.72万元。因我省对因公出国（境）、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门。
第三部分 贵州省红十字会2015年项目支出安排情况说明
我会项目支出预算共计125万元，分别为宣传培训项目费30万元，救灾物资储运费45万元，中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心工作经费25万元和宣传费5万元，贵州省红十字会备灾救助服务中心工作经费20万元。其中宣传培训项目费主要用于开展组织建设、政策法规、筹集资金、干部培训、志愿服务与青少年活动、“5.8”世界红十字日活动和反法西斯胜利70周年系列活动等宣传费用。贵州省红十字会备灾救助服务中心救灾物资储运费主要用于救灾物资运输、装卸、搬运和清理打包，救灾车辆运行等费用，工作经费主要用于开展防灾救灾和避险、避难宣传教育培训等工作经费。中国造血干细胞捐献资料库贵州省管理中心工作经费主要用于开展志愿服务工作者及全省业务干部培训，志愿捐献者招募、动员、体检及捐献等工作经费，宣传经费主要用于日常宣传活动、宣传资料印刷等。
第四部分 部门预算表
详见附件：1、2、3。
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附件1 贵州省（部门名称）（预算年度）年度部门预算收支预算总表 | |||||||
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| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | 备注 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | ||||
| 一、公共财政预算拨款收入 | 391.34 | 一、一般公共服务 |
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| 1、原口径公共财政预算拨款收入 | 391.34 | 二、外交 |
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| 2、原预算外管理转公共财政管理非税收入 |
| 三、国防 |
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| 二、专户管理的非税收入 |
| 四、公共安全 |
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| 三、政府性基金预算收入 |
| 五、教育 |
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| 四、其他收入 |
| 六、科学技术 |
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| 七、社会保障和就业 | 391.34 |
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| …… |
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| 收入合计 | 391.34 | 支出合计 | 391.34 |
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| 说明：1、原口径公共财政预算拨款收入指原一般预算拨款收入。 | |||||||
| 2、原预算外管理转公共财政管理非税收入指财预[2010]88号文件印发后纳入公共财政预算管理的非税收入。 | |||||||
| 3、专户管理的非税收入指未纳入公共预算管理的财政专户管理收入。 | |||||||
附件2
| 贵州省（部门名称）（预算年度）年度部门预算公共财政预算支出表 | |||||||
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 合计 | 391.34 | 266.34 | 125 |
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| 208 | 16 |
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| 208 | 16 | 01 | 一般行政运行 | 186.43 | 186.43 |
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| 208 | 16 | 99 | 其他红十字事业支出 | 182.42 | 57.42 | 125 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 22.49 | 22.49 |
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| …… | …… | …… | …… |
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说明：1、本表反映公共财政预算拨款收入对应的支出，不包括政府性基金收入、专户管理资金收入等安排的支出。 | |||||||
| 2、基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。 | |||||||
| 3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 | |||||||
附件3
| 贵州省（部门名称）（预算年度）“三公”经费公共财政拨款支出情况表 | ||||
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| 单位：万元 | ||
| 项目 | 2015 年初预算数 | “三公”经费支出占 | 备注 | |
| 合计 | 10.84 | 2.77% |
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| 一、因公出国（境）费 | —— |
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| 二、公务接待费 | 0.72 | 0.18% |
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| 三、公务车购置及运行维护费 | 10.12 | 2.59% |
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| 1、公务车运行维护费 | 10.12 | 2.59% |
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| 2、公务车购置费 | —— |
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| 说明：1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | ||||
| 2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||
| 3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 | ||||
| 4、“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 | ||||
| 5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 | ||||