贵州省2017年全省和省本级预算执行情况与2018年全省和省本级预算草案的报告
贵州省2017年全省和省本级预算执行情况与2018年全省和省本级预算草案的报告
(2018年1月26日在贵州省第十三届人民代表大会第一次会议上)
贵州省财政厅
各位代表:
受省人民政府委托,现将2017年全省和省本级预算执行情况与2018年全省和省本级预算草案提请省十三届人大一次会议审议,并请省政协各位委员和其他列席人员提出意见。
一、2017年全省和省本级预算执行情况
2017年,全省上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神、省第十二次党代会和省委十二届二次全会精神,深入贯彻中央和省委、省政府决策部署,认真落实省十二届人大五次会议有关决议,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局,守好发展和生态两条底线,主动把握和引领经济发展新常态,经济社会保持平稳健康发展。全省财政运行及预算执行情况良好。
(一)一般公共预算
全省财政总收入2650.02亿元,比2016年增加242.3亿元,增长10.1%。全省一般公共预算收入1613.64亿元,为预算的100.3%,比2016年同口径(按照全面推开营改增试点后中央与地方收入划分办法对2016年基数进行调整,下同)增加108.72亿元,增长7.2%。其中,税收收入1179.55亿元,增加115.53亿元,增长10.9%；非税收入434.09亿元,减少6.81亿元,下降1.5%,非税收入占比为26.9%,下降1.3个百分点。加上中央各项转移支付2748.26亿元、地方政府一般债务收入1170.34亿元、调入预算稳定调节基金336.01亿元、调入资金215.1亿元,收入合计6083.35亿元。全省一般公共预算支出4604.57亿元,增加342.21亿元,增长8%。加上上解中央支出8.17亿元、补充预算稳定调节基金380.18亿元、调出资金1.61亿元、地方政府一般债务支出1101.47亿元,支出合计6096亿元。收支相抵,当年支大于收12.65亿元,加上上年结转收入,减去结转下年安排支出后,收支平衡。按预算法规定将年终净结余全部补充预算稳定调节基金,市县的历年滚存赤字29.77亿元,比2016年消化赤字13.73亿元。
省本级一般公共预算收入295.21亿元,为预算的103.8%,比2016年增加15.38亿元,增长5.5%。其中,税收收入191.92亿元,为预算的107.6%,增加22.89亿元,增长13.5%；非税收入103.29亿元,为预算的97.4%,减少7.51亿元,下降6.8%。加上中央各项转移支付2748.26亿元、地方政府一般债务收入1157.27亿元、调入省级预算稳定调节基金260.47亿元、调入资金9.7亿元、市县上解省级收入72.96亿元,收入合计4543.87亿元。省本级一般公共预算支出806.51亿元,减少98.6亿元,下降10.9%。加上省对市县补助支出2352.9亿元、上解中央支出8.17亿元、补充省级预算稳定调节基金282.6亿元、地方政府一般债务支出1094.6亿元,支出合计4544.78亿元。收支相抵,当年支大于收0.91亿元,加上上年结转收入,减去结转下年安排支出,按规定将年终净结余全部补充省级预算稳定调节基金后,收支平衡。
全省民生类重点支出完成3238.89亿元,增加200.82亿元,增长6.6%,剔除中央对住房保障政策的调整,相应支出减支等因素,民生类重点支出增长9.3%,占全省一般公共预算支出的比重为70.3%,比2016年提高0.8个百分点。
(二)政府性基金预算
全省政府性基金收入961.16亿元,比2016年增加245.62亿元,增长34.3%。加上中央补助42.27亿元、上年结转90.14亿元、调入资金0.62亿元、地方政府专项债券收入951.77亿元,收入合计2045.96亿元。全省政府性基金支出880.18亿元,增加117.78亿元,增长15.4%。加上调出资金89.86亿元、地方政府专项债券支出943.77亿元,支出合计1913.81亿元。
省本级政府性基金收入26.98亿元,为预算的123.7%,比2016年减少9.64亿元,下降26.3%。主要是按财政部规定将新增建设用地土地有偿使用费收入自2017年1月1日起转列一般公共预算收入。加上中央补助42.27亿元、上年结转7.61亿元、调入资金0.62亿元、地方政府专项债券收入948.13亿元,收入合计1025.61亿元。省本级政府性基金支出32.23亿元,加上省对市县补助支出20.51亿元、调出资金3.57亿元、地方政府专项债券支出948.13亿元,支出合计1004.44亿元。收支相抵,结转21.17亿元在2018年安排使用。
(三)国有资本经营预算
省本级国有资本经营收入9.25亿元,为预算的100%,比2016年增加0.5亿元,增长6.2%。省本级国有资本经营支出9.25亿元,为预算的100%。收支平衡。
(四)社会保险基金预算
全省社会保险基金收入1134.68亿元,为预算的86.9%,比2016年增加399.02亿元,增长54.2%。全省社会保险基金支出1043.28亿元,完成预算的83%,增加430.75亿元,增长70.3%。2017年全省社会保险基金当年收支节余91.4亿元,年末滚存结余1040.6亿元。
省本级社会保险基金收入232.2亿元,为预算的99.5%,比2016年增加92.78亿元,增长66.5%。省本级社会保险基金支出191.62亿元,完成预算的99.1%,增加95.51亿元,增长99.4%。2017年省本级社会保险基金当年收支结余24.81亿元,年末滚存结余307.75亿元。
全省和省本级社会保险基金收支增幅较大,主要是我省2017年启动机关事业单位养老保险征缴工作,按照财政部要求,基金收支预算从2014年10月至2017年12月共按39个月累计数编报。此外,全省部分地区机关事业单位养老保险清算工作尚未完成,导致预算支出执行率偏低。
(五)地方政府债务
2017年,财政部下达我省政府债务限额9276.5亿元,政府债务余额8607.15亿元。其中,省本级政府债务限额793.44亿元,政府债务余额711.45亿元。2017年全省及省本级政府债务余额均未超过本地区政府债务限额。全年共发行政府债券2098.97亿元,主要用于置换政府存量债务、全省脱贫攻坚和重大基础设施项目建设。